蓝字

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蓝字

1.发现以前年度记账凭证有错误，应先用红字冲销，然后用蓝字填制一张更正的记账凭证。（）2.在应收款系统中，红票对冲不能实现客户的红字应收单据与其蓝字（）与付款单之间进行冲抵的操作。3.本年度发现以前年度的错帐，进行冲正时，填制蓝字反方向凭证冲正，不得更改决算报表。