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- 涉及多部门的管理工作类作业指导书由质量与合规部负责人审核，质量负责人批准:仅涉及本部门的管理工作类作业指导书，由部门质量丰管审核管理部门由副职以上人员审核，部门负责人批准发布。
- 原始记录格式由编制部门负责人指定的人员审核，编制部门负责人批准。
- 采取分部门的形式进行内部审核时，只要在一个内审周期内对体系内全部部门进行了内审即可，并不要求全要素覆盖。
- 当班管库员发生变动时，货币金银部门及时当面通知保卫（守押）部门。