数据流“领料单”条目，审批人签名才有效。

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• 作业审批人应对作业环境进行危险辨识及风险评估，并根据作业风险和作业内容提出具体针对性的作业实施方案。
• 对于审批人超越权限审批的担保业务，经办人员应当拒绝办理。
• 企业可以由付款审批人和付款执行人单独完成询价与确定供应商工作（）。
• 对于审批人超越权限审批的担保业务。经办人员应答拒绝办理。
• 企业应对货币资金业务建立严格的授权批准制度，审批人在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员可先帮其办理，并同时向审批人的上级授权部门报告。